一、部门主要工作职责　根据永发［2015］5号文件精神，本单位的主要工作职责是：主要承担商务系统改制的相关事务及离退休人员服务工作，督促企业落实国有企业改革政策；妥善处理商务系统各企业改革的各种遗留问题，做好原企业职工的社会保障衔接；做好维稳工作，处理来信来访；完成市委、市政府交办的其它工作。　二、2016年工作任务及目标　

着重抓好商务系统各企业的维稳工作；抓好商务系统企业的改制工作；抓好商务系统改制企业移交社区管理工作；抓好商务改制企业消防安全工作；厉行节约严格控制支出；认真编制预、决算报表，如实反映各项收支情况。　三、部门基本情况　

1、部门机构设置和人员、车辆编制情况以及增减变动情况：　

市商业企业改制服务办公室为正处级事业单位。内设综合科、改革科、国资经营管理科、财会内审科、信访维稳科、政工科。全额拨款事业编制12人，实有在职人员12人，离休人员1人、退休人员39人，小车编制1台，。　

2、2015年预算安排及执行情况分析：2015年预算安排161．48万元（商业、物资），支出161．48万元（商业、物资），其中工资及福利支出95．48万元（其中工资30．99万元，津补贴48．22万元，女同志卫生费0．06万元、奖金6．61万元、临时人员工资9．6万元）；一般商品和服务支出66万元，其中：办公经费10．23万元，水费0．1万元，电费0．2万元、公务用车运行维护费6万元，差旅费1万元，公务接待费1．0万元，培训费0．1万元，工会经费0．67万元，福利费0．14万元，邮电费0．15万元，物业管理费0．5万元，其他45．91万元），收支平衡。　

四、2016年部门预算收支平衡情况　

1、预算收支平衡情况：2016年预算总收入128．34万元，其中：财政拨款128．34万元（工资福利64．74元，一般商品和服务63．6万元）。预算总支出128．34万元，收支平衡。　

2、预算支出分析：2016年支出预算128．34万元。其中：工资及福利支出64．74万元（基本工资19．94万元，津补贴31．39万元，女同志卫生费0．04万元，奖金4．61万元，临时人员工资4．8万元，调整工资3．96万元）；一般商品和服务支出63．6万元，其中：办公经费8万元，印刷费3万元，水费0．2万元，电费1万元，邮电费1万元，物业管理费1万元，差旅费9万元，公务用车运行维护费3万元，公务接待费5万元，日常维修费4万元，租赁费2万元，工会经费1．6万元，福利费2．4万元，培训费2万元，劳务费1．9万元，其他交通费7万元，其他商品和服务支出11．5万元。　

2016年收支平衡

市商改办2016年收支预算总表.xls

市商改办2016年一般公共预算拨款支出预算表.xls

市商改办2016年一般公共预算基本支出表 - 副本.xls

永州市商业改制办2016年'三公'经费表.xls